扬州市粮食局2016年部门决算
2017-08-23 10:24:00

扬州市粮食局2016年部门决算

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、         主要职能

二、         部门决算单位构成情况

三、         2016年度主要工作完成情况

第二部分 扬州市粮食局2016年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   财政拨款支出决算表

六、   财政拨款基本支出决算表

七、   一般公共预算财政拨款支出决算表

八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、   一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、           机关运行经费支出决算表

十二、           政府采购支出决算表

第三部分 扬州市粮食局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、保障全市粮食供应安全,承担粮食市长负责制下的有关粮食流通的具体实施工作。拟定全市粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通的中长期规划。提出全市现代粮食流通产业发展规划并组织实施。提出全市粮食流通体制改革方案,推动全市国有粮食企业改革。

2、贯彻落实国家和省有关粮食流通法律法规;按照地方粮食流通和地方粮油管理的地方性法规、规章,拟订相关规定并监督执行。

3、负责全市粮食市场监测预警和应急保供。贯彻执行国家粮食购销政策,组织开展政策性粮食收购,指导全市粮食购销和产销衔接。协同有关部门落实粮食信贷资金政策。负责军粮供应,指导灾区及缺粮地区所需粮食的供应。

4、负责市、县(市、区)级储备粮油管理。拟定市、县(市、区)级粮油储备规模、品种、总体布局方案并监督实施;提出市、县(市、区)级粮油储备及收储、动用储备粮油建议。协调中央和省级储备粮的收购、储存、调运工作。

5、依法开展粮食流通监督检查。依法对全市粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。根据国家要求对粮食收购资格进行核查。监督检查市、县(市、区)储备粮油的数量、质量和储存安全和全市粮食收购、储存环节的粮食质量安全、原粮卫生。

6、负责全市粮食流通的行业指导。指导行业科技创新和成果推广。承担粮食流通统计工作。开展粮食行业对外交流与合作。

7、承办市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成情况

2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个,分别是扬州市粮食局本级、扬州市军粮供应站,与上年持平。

扬州市粮食局本级内设机构8个,分别是办公室、政策法规处、调控处、产业发展处、监督检查处、财务处、人事处、监察室。

三、2016年度主要工作完成情况

1、围绕聚焦主业抓购销。千方百计增仓容。全市共争取各级财政资金3000万元,用于补贴最低价出库差价,搭建临时储粮设施及租用社会仓容等。通过采取积极措施,收购仓容由年初的2万吨,增加到近100万吨,满足了农民售粮需求。积极争取托市点。在仓容严重不足的情况下,全市累计获批最低价收购库点141个,总仓容60.51万吨,库点数量位列全省第四。尤其是夏粮收购期间,成功将18个租赁点近20万吨仓容纳入最低价收购库点,成为我省首家也是历史上首次租赁社会仓容进入托市的地区,直接为农增加售粮收入1亿多元。敞开收购合格粮。全市全年累计收购粮食211.70万吨,其中:最低价收购37.61万吨,国有企业商品粮收购 97.48万吨;其他社会主体收购76.61万吨。

2、围绕助农增收抓服务。广拓市场助卖粮。针对夏粮收购初期市场粮价低迷,农民利益严重受损的实际,我们要求国有企业充分发挥购销优势,积极入市收购等外粮,将市场价格从收购初期的0.4-0.6/斤,拉升到0.70-1.05/斤,促进农民价格增收2亿多元。细化举措强服务。主动对接种粮大户,开展上门验粮,预约收购,帮助运输等精细化服务。为农提供整晒场地、烘干服务。全市国有企业累计烘干稻麦20.5万吨,整理超标稻麦15.6万吨,增加农民收入1亿多元。政策宣传见成效。通过召开新闻发布会、走进政风行风热线、邀请媒体记者深入收购一线报道等方式,强化宣传引导,营造良好售粮环境。

3、围绕稳健市场抓监管。加强秩序督查。全市出动检查人员1100多人次,检查各类粮食经营者676户(人),回复投诉咨询电话220多个,下达责令改正通知书74份,取消收购资格5份,立案查处8件,罚款2万元。开展库存检查。随机抽取出20个单位各类粮食约44万吨。经省检查组复查核实认定,库存粮食质量良好,品质宜存,处于安全状态。坚持依法行政。制定了《2016年依法行政工作要点》和《2016年粮食局法制宣传教育工作要点》,明确年度普法工作重点和推进措施,提升依法管粮能力,推进“法治粮食”建设。

4、围绕产业发展抓项目。加快推进在建项目。全市国有粮食企业新增仓容14万吨,新增烘干设施6台套,总烘干能力2230/日;全市9个智能化建设项目已完工6个,1个扫尾,2个正在建设。积极申报产业项目。全市累计申报烘干机建设项目4个,日烘干能力1200吨,粮库建设项目2个,建设仓容5.15万吨,总投资6270万元,其中争取省级以上财政资金2197万元。稳步发展产业经济。全年实现工业总产值130.84亿元,比上年增加11.4亿元,;实现销售132亿元,比上年增加12亿元;实现利税1.74亿元,比上年增加0.2亿元。

5、围绕两学一做抓作风。制定学习教育方案,开展两学一做育活动。组织机关干部及市直单位领导班子前往市预防腐败警示教育基地、扬州廉政文化展示馆开展警示教育活动,增强拒腐防变的意识。开展《准则》、《条例》的宣讲活动。加强培训教育,我市选派的5名选手在第四届粮食行业职业技能大赛中,获得团体“优胜奖”,1名选手获粮油保管三等奖。

第二部分 扬州市粮食局2016年度部门决算表

扬州市粮食局2016年度决算表详见附件。

第三部分  扬州市粮食局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

扬州市粮食局2016年度收入、支出总计2407.76万元,与上年相比收、支总计各增加217.79万元,增长9.94%。主要原因是2015年度的储备粮(油)库建设项目未完工,项目资金242万元结转本年度。其中:

(一)收入总计2407.76万元。包括:

1.财政拨款收入2141.17万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少    31.51万元,减少1.45%。主要原因是局本级增人增资、工资调整、公休假等因素使得基本支出拨款增加158万元,又因项目构成较上年不同,项目支出拨款减少196万元。

2.其他收入17.16万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为市局取得的省粮食局下拨的粮油统计调查经费、政策性挂账利息补贴及社保生育津贴等收入。与上年相比增加10.64万元,增长163.19%。主要原因是2016年收到省粮食局下拨的粮油统计调查经费及社保生育津贴。

3.年初结转和结余249.43万元,主要为我局上年结转本年使用的储备粮(油)库建设项目资金。

(二)支出总计2407.76万元。包括:

1.粮油物资储备支出2155.65万元,主要用于机关和下属单位开展工作而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加331.1万元,增加18.15%。主要原因是1、局本级增人增资、工资调整、公休假、目标考核奖、下属单位退休绩效补助等原因增加基本支出145万元;2、项目构成较上年不同,同时使用上年项目结转资金,使得本年项目支出增加130万元;3、支付粮油统计调查经费等增加其他资金支出10.5万元。

2.住房保障支出69.44万元,主要用于机关和下属单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴以及发放提租补贴支出。与上年相比增加26.95万元,增加63.43%。主要原因是部门预算批复口径有调整,2016年住房保障类预算批复含离退休住房补贴,2015年部门预算批复离退休住房补贴在离退休费中,剔除上述因素同口径比较符合正常调资带来的公积金增长。

3、教育支出2.36万元,主要用于机关和下属单位工作人员参加各类外单位培训支出,与上年相比增加2.36万元,主要原因是上年该项支出包含在粮油物质储备支出中,未单独列示,剔除上述因素教育支出与上年大致持平。

4.其他支出0万元。与上年相比减少73.5万元。主要原因是2015年烘干机设备配置专项补贴支出73.5万元,2016年无该项目。

5.年末结转和结余180.3万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为我局本年度预算安排的储备粮(油)库建设项目和“粮安工程”粮库智能化升级项目,因需根据工程进度拨付,要延迟到以后年度按有关规定使用。

二、收入决算情况说明

扬州市粮食局本年收入合计2158.33万元,其中:财政拨款收入2141.17万元,占99.2%;其他收入17.16万元,占0.8%

三、支出决算情况说明

扬州市粮食局本年支出合计2227.45万元,其中:基本支出892.21万元,占40.05%;项目支出1335.25万元,占59.95%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

扬州市粮食局2016年度财政拨款收、支总决算2389.6万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加206.15万元,增长9.44%。主要原因是2015年度的储备粮(油)库建设项目未完工,项目资金242万元结转本年度。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市粮食局2016年财政拨款支出2211.42万元,占本年支出合计的99.28%。与上年相比,财政拨款支出增加276.4万元,增长14.28%。主要原因是:1、局本级增人增资、工资调整、公休假、目标考核奖、下属单位退休绩效补助等原因增加基本支出145万元;2、项目构成较上年不同,同时使用上年项目结转资金,使得本年项目支出增加130万元。

扬州市粮食局2016年度财政拨款支出年初预算为1762.32万元,支出决算为2211.42万元,完成年初预算的125.48%。决算数大于年初预算的主要原因是增人增资、工资调整、公休假、目标考核奖、下属单位退休绩效补助等原因追加预算260万元,追加省级“粮安工程”粮库智能化升级项目和市级夏粮收购补贴等项目资金。其中:

(一)粮油物资储备支出(类)

1、粮油事务(款)行政运行(项)。年初预算为530.2万元,支出决算为778.23万元,完成年初预算的146.78%。决算数大于预算数的主要原因增人增资、工资调整、公休假、目标考核奖、下属单位退休绩效补助等原因增加的人员经费。

2、粮油事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为125.04万元,支出决算为96.8万元,完成年初预算的77.42%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算含30万的部门预留机动经费,剔除上述因素决算数与预算数基本一致。

3、粮油事务(款)事业运行(项)。年初预算为38.55万元,支出决算为38.53万元,完成年初预算的99.95%,决算数与预算数基本一致。

4、粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。年初预算为25.9万元,支出决算为239.33万元。决算数大于预算数的主要原因是追加省级“粮安工程”粮库智能化升级项目和市级夏粮收购补贴等项目。

    5、粮油储备(款)储备粮油补贴(项)。年初预算为980万元,支出决算为836.73万元,完成年初预算的85.38%。决算数小于预算数的主要原因是当年储备粮油利息补贴根据当年银行利率测算,因此会有上下浮动。

    6、粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项)。年初无预算,支出决算为150万元。决算数大于预算数的主要原因是当年使用上年结转的储备粮(油)库建设项目资金。

(二)住房保障支出(类)。

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为30.44万元,支出决算为39.61万元,完成年初预算的130.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资导致住房公积金基数调整增加经费支出。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为23.92万元,支出决算为23.92万元。决算数与预算数一致。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为5.91万元,支出决算为5.91万元。决算数与预算数一致。

(三)教育支出(类)。

1.进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为2.36万元,支出决算为2.36万元。决算数与预算数一致。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市粮食局2016年度财政拨款基本支出888.56万元,其中:

(一)人员经费825.41万元。主要包括:基本工资93.78万元、津贴补贴160.83万元、奖金16.98万元、其他社会保障缴费21.07万元、绩效工资6.3万元,其他工资福利支出203.68万元、离休费100.02万元、退休费142.48万元、抚恤金10.82万元、住房公积金39.61万元、提租补贴23.92万元、购房补贴5.91万元。

(二)公用经费63.15万元。主要包括:办公费17.04万元、邮电费3.87万元、维修(护)费2.3万元、培训费2.36万元、公务接待费14.78万元、工会经费3.3万元、其他交通费用17.5、其他商品和服务支出2万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市粮食局2016年一般公共预算财政拨款支出2211.42万元,与上年相比增加276.4万元,增长14.28%。主要原因是1、局本级增人增资、工资调整、公休假、目标考核奖、下属单位退休绩效补助等原因增加基本支出145万元;2、项目构成较上年不同,同时使用上年项目结转资金,使得本年项目支出增加130万元。扬州市粮食局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1762.32万元,支出决算为2211.42万元,完成年初预算的125.48%。决算数大于年初预算的主要原因是增人增资、工资调整、公休假、目标考核奖、下属单位退休绩效补助等原因追加预算260万元,追加省级“粮安工程”粮库智能化升级项目和市级夏粮收购补贴等项目资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市粮食局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出   888.56万元,其中:

(一)人员经费825.41万元。主要包括:基本工资93.78万元、津贴补贴160.83万元、奖金16.98万元、其他社会保障缴费21.07万元、绩效工资6.3万元,其他工资福利支出203.68万元、离休费100.02万元、退休费142.48万元、抚恤金10.82万元、住房公积金39.61万元、提租补贴23.92万元、购房补贴5.91万元。

(二)公用经费63.15万元。主要包括:办公费17.04万元、邮电费3.87万元、维修(护)费2.3万元、培训费2.36万元、公务接待费14.78万元、工会经费3.3万元、其他交通费用17.5、其他商品和服务支出2万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

扬州市粮食局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出2.77万元,占“三公”经费的15.78%;公务接待费支出14.78万元,占“三公”经费的84.22%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,与上年持平,主要原因是近年来无因公出国活动。

2.公务用车购置及运行费支出2.77万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,与上年持平,本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

2)公务用车运行维护费决算支出2.77万元,完成预算的31.62%,比上年决算减少8.49万元,主要原因为市局公车改革,减少公务用车使用,目前仅军供站有公务用车运行维护费支出;决算数小于预算数的主要原因是市局公车改革,减少公务用车使用。公务用车运行维护费主要用于公务用车运行维护费主要用于汽车燃油、保险、过路过桥、维修等费用。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆(市局公车已上交,没办固定资产减少手续)。

3.公务接待费14.78万元。其中:

1)外事接待支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。

2)国内公务接待支出14.78万元,完成预算的90.12%,比上年决算减少1.54万元,主要原因为是严格执行公务接待标准,压缩接待费用。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待标准,压缩接待费用。国内公务接待主要为接待上下级及职能部门来我局执行公务、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待120批次,1244人次。主要为接待上下级及职能部门来我局执行公务、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动。

扬州市粮食局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出8.88万元,完成预算的96.52%,比上年决算减少4.32万元,主要原因为根据相关要求,加强日常会议管理,尽量减少和压缩会议规模;决算数小于预算数的主要原因根据相关要求,加强日常会议管理,尽量减少和压缩会议规模。2016 年度全年召开会议22个,参加会议435人次。主要为召开全市粮食工作会议、夏秋粮收购工作会议、粮食信息会议、粮食工作调研会议及粮食库存检查培训会等。

扬州市粮食局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.36万元,完成预算的100%,比上年决算减少0.1万元。2016年度单位未组织培训,26人次参加外单位培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

扬州市粮食局2016年没有政府性基金预算收入支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出54.78万元,比上年增加16.36万元,增长42.58%。主要原因是:本年度因为车改,公务交通补贴在机关运行经费中列支。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额8.38万元,其中:政府采购货物支出7.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.47万元。授予中小企业合同金额8.38万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8.38万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆5辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是军供站有1辆货车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项):指粮食部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项):指粮食部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):指粮食部门除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

    粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)。指粮食部门用于储备粮油和临时存储粮油的补贴支出。

    粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项)。指粮食部门储备粮油仓储设施建设方面的支出。

    粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项)。指粮食部门除上述项目外的其他国家粮油储备支出。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),指粮食部门除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指粮食部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。指粮食部门按房改政策规定的标准,向职工(含离退休)发放的租金补贴。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。指粮食部门按房改政策规定,向符合条件职工(含离退休)发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

扬州市粮食局2016年度决算表.XLS

 

 

                                  2017823